Investitionsprogramm (2015 bis 2019) für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb
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Sachverhalt: |
Als eine wesentliche
Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2016 (insbesondere des Vermögensplanes),
aber auch für die Ermittlung des zu erwartenden Aufwandes im Erfolgsplan, ist
das Investitionsprogramm fortzuschreiben.
Insbesondere bedingt
durch die fortschreitende Nutzungsdauer werden in den kommenden Jahren voraussichtlich
Ersatzbeschaffungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. im Bereich
der technischen Anlagen und Maschinen notwendig.
Der Entwurf des
Investitionsprogramms für den Planungszeitraum 2015 bis 2019 (in Tsd. Euro) ist
beigefügt. Im Programmjahr 2016 sind keine Investitionen vorgesehen. Falls
unvorhergesehene Einsätze erforderlich werden, erfolgt die Finanzierung über
Haushaltsreste. Die Ansätze ab 2017 in Höhe von jeweils 5 T€ sind vorsorglich
für mittlerweile abgeschriebene technische Geräte und deren Ersatzbeschaffung
bei Totalausfall eingeplant.
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Anlagenverzeichnis: |
Investitionsprogramm 2015
bis 2019 des LJBB
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Beschlussvorschlag: |
Der Haupt-, Personal- und
Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat _____________________, das
Investitionsprogramm des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes für den Planungszeitraum 2015
bis 2019 zu beschließen.