TOP Ö 11: Forstwirtschaftsplan 2016 für den Stadtwald
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Beschluss: |
Auf Empfehlung des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses beschließt der Stadtrat einstimmig den Fortwirtschaftsplan 2016 für den Stadtwald.
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Sachverhalt: |
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Der
nachstehend aufgeführte Forstwirtschaftsplan beruht auf Angaben, die der
Stadt vom Saarforst Landesbetrieb mitgeteilt worden sind. |
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1. |
Forstbetriebseinnahmen |
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Bemerkungen |
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a) |
Fichtenstammholz |
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600 |
fm |
à |
90,00 € |
54.000,00 € |
Satz geschätzt |
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b) |
Eiche/Buche |
70 |
fm |
à |
100,00 |
7.000,00 € |
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c) |
Landeszuschuss
für Aufforstung |
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Summe
planmäßige Erlöse |
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61.000,00 € |
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2. |
Kosten: |
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a) |
Bewirtschaftungskosten/Holzernte
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ca. 670 |
fm |
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23.000,00 € |
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b) |
Mitbeförsterungskosten
(Zahlungen an Saar-Forst Landesbetrieb) |
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-
Grundkosten |
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146,2 |
ha |
à |
20,83 € |
3.046,00 € |
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Optional übern. Verkehrssicherungspflicht |
202,7 |
ha |
à |
9,52 € |
1.930,00 € |
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-
Verw.ko. Holzeinschlag |
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670 |
fm |
à |
8,33 € |
5.581,10 € |
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-
Erneuerung periodische Betriebsplanung |
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3.000,00 € |
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c) |
Waldpflege |
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11.000,00 € |
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d) |
Waldverjüngung |
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8.000,00 € |
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e) |
Laufende
Pflege der Waldwege |
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2.000,00 € |
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f) |
-Sonstige Betriebsausgaben |
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0,00 € |
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Summe
planmäßige Kosten |
57.557,10 € |
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Mit
den übrigen Positionen ergibt sich folgende Veranschlagung im
Ergebnishaushalt 2016: |
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Einnahmen: |
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USK |
85500.13000 |
Holzverkaufserlöse |
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61.000,00 € |
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USK |
85500.17100 |
Landeszuschuss
für Aufforstung |
0,00 € |
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USK |
85500.15790 |
Vermischte
Einnahmen |
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0,00 € |
61.000,00 € |
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Ausgaben: |
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USK |
85500.51000 |
Holzfäll-
und Rückekosten |
23.000,00 € |
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USK |
85500.51100 |
Aufforstungskosten |
8.000,00 € |
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USK |
85500.51200 |
Unterhaltung
der Waldwege |
2.000,00 € |
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USK |
85500.54100 |
Abgaben
Wald- und Forstwirtschaft |
370,00 € |
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USK |
85500.54190 |
Grundsteuer
Wald- und Forstwirtschaft |
230,00 € |
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USK |
85500.54500 |
Versicherungen
Wald- und Forstwirtschaft |
1.000,00 € |
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USK |
85500.66200 |
Vermischte
Ausgaben |
100,00 € |
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USK |
85500.67100 |
Kosten
für Mitbeförsterung |
13.557,10 € |
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USK |
85500.67110 |
Erstattung
persönl. und sächl. Kosten |
11.000,00 € |
59.257,10 € |
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Überschuss: |
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1.742,90 € |
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Hinzu kommt noch der städtische Personalaufwand, der voraussichtlich
mit ca. 18.720,00 € zu Buche schlagen wird.
Der Vorsitzende erläutert
die Sitzungsvorlage und weist auf die einstimmige Beschlussempfehlung des
Haupt-, Personal- und Finanzausschusses hin.